Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 661/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 22/2022.
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1.712,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 661/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 22/2022.
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22/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/041416;
1.712,95
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 965/2022
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152
1.712,95
TOTAL
1.712,95
1.712,95
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
