Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 662/2022, P/ SMECD CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 22/2022.
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790,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 662/2022, P/ SMECD CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 22/2022.
790,80
22/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/041417;
790,80
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 966/2022
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152
790,80
TOTAL
790,80
790,80
790,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
