Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AUTOCLAVE, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDIRETA- ENGATES/VALVULAS DA AUTOCLAVE DO GABINETE DENTARIO. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AUTOCLAVE, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDIRETA- ENGATES/VALVULAS DA AUTOCLAVE DO GABINETE DENTARIO. |
520,00 |
|
|
| 26/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme Nota Fiscal Nº E/202201114; |
|
520,00 |
|
| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2022
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - 14948 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
