Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 656/2022, P/ SMECD CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 20/2022.
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928,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 656/2022, P/ SMECD CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 20/2022.
928,55
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/12051; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
928,55
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 972/2022
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15608
928,55
TOTAL
928,55
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928,55
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
