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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	Exportar os Dados

Número do empenho:	973	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 652/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 19/2022.	0,00	3.024,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 652/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 19/2022.	3.024,00
29/04/2022	Conforme DANFE Nº 2/3127; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		2.730,00
05/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2022 - REF. MAIO/2022 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 15609			2.730,00
13/05/2022	Conforme DANFE Nº 2/3451; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		294,00
23/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2022 - REF. MAIO/2022 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 15609			294,00
TOTAL		3.024,00	3.024,00	3.024,00
SALDO A PAGAR				0,00