Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 649/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 18/2022.
0,00
1.407,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 649/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 18/2022.
1.407,19
18/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/3580; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.004,99
24/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 975/2022 - REF. OUTUBRO/2022
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS - 15611
1.004,99
14/12/2022
ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DE PARTE DOS PRODUTOS LICITADOS.
-402,20
TOTAL
1.004,99
1.004,99
1.004,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
