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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	978	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 670/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 25/2022.	0,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 670/2022, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 25/2022.	3.100,00
09/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/3923;		3.100,00
14/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2022 T. DOS SANTOS MORAIS - 15612			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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