SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR E TODOS OS FILTROS, BUCHAS DE ESTABILIZADOR, BUCHAS DE AMORTECEDOR, VERIFICAR FOLGA DOS CUBOS DIANTEIROS, VERIFICAR LONAS FREIO TRASEIRO, SUBST. PINOS E BUCHAS E ARRUELAS DO FEIXE DE MOLA P/ ONIBUS IVZ 0024.
0,00
1.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR E TODOS OS FILTROS, BUCHAS DE ESTABILIZADOR, BUCHAS DE AMORTECEDOR, VERIFICAR FOLGA DOS CUBOS DIANTEIROS, VERIFICAR LONAS FREIO TRASEIRO, SUBST. PINOS E BUCHAS E ARRUELAS DO FEIXE DE MOLA P/ ONIBUS IVZ 0024.
1.820,00
17/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação - Conforme Nota Fiscal Nº E/2022932;
1.820,00
23/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.820,00
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
