SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONFECCIONAR JUNTA PARA BOMBA DE AGUA EM CIMA DO CAMINHÃO, EMENDAR MANGUEIRAS DE AGUA, SUBSTITUIR MOLA MESTRE TRASEIRA E PINO DE CENTRO, FIXAR BOMBA DO TANQUE DE AGUA P/ MERCEDES INT 1964.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONFECCIONAR JUNTA PARA BOMBA DE AGUA EM CIMA DO CAMINHÃO, EMENDAR MANGUEIRAS DE AGUA, SUBSTITUIR MOLA MESTRE TRASEIRA E PINO DE CENTRO, FIXAR BOMBA DO TANQUE DE AGUA P/ MERCEDES INT 1964.
360,00
17/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme Nota Fiscal Nº E/2022931;
360,00
23/02/2022
Pagamento de Empenho 990/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
