SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 8X40, 2 UN PORCA 8, 8 UN PARAFUSO 6X30, 8 UN PORCA 6, 8 UN ARRUELA 6, 0,1 KG SOLDA MIG, 5 KG FERRO P/SUPORTES DAS TAMPAS DE CAIXAS DE AGUA DA SEC. OBRAS.
0,00
263,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 8X40, 2 UN PORCA 8, 8 UN PARAFUSO 6X30, 8 UN PORCA 6, 8 UN ARRUELA 6, 0,1 KG SOLDA MIG, 5 KG FERRO P/SUPORTES DAS TAMPAS DE CAIXAS DE AGUA DA SEC. OBRAS.
263,00
23/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/039053106;
263,00
04/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
263,00
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
