Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. |
2.475,00 |
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| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/90535; 1/90542; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI comp 02/2023 |
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225,00 |
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| 07/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 30/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/92028; 1/92036; Sec. Do Turismo - ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 03/2023 |
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225,00 |
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| 06/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. MARÇO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 04/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/94135; 1/94142; Sec. Do Turismo - ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 04/2023 |
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225,00 |
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| 10/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. ABRIL/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 25/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95810; 1/95818; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI MAIO/23 |
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225,00 |
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| 05/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. MAIO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95900; 1/95894; Sec. Do Turismo – VINÍCIUS GABRIEL CHEQUIM comp 06/2023 |
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225,00 |
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| 10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. JUNHO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 26/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/97706; 1/97711; Sec. Do Turismo – VINÍCIUS GABRIEL CHEQUIM comp 07/2023 |
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225,00 |
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| 07/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 28/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/99602; 1/99597; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI AGO/23 |
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225,00 |
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| 04/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. AGOSTO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 26/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101452; 1/101443; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 09/2023
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225,00 |
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| 10/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. SETEMBRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 25/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/103270; 1/103259; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 10/2023 |
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225,00 |
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| 07/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. OUTUBRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 27/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/105097; 1/105100; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 11/2023 |
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225,00 |
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| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 14/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106942; 1/106935; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 12/2023 |
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225,00 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 1079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
