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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	5.500,00
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/90536; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO comp 02/2023		500,00
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/92034; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2023		500,00
06/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/94139; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2023		500,00
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95816; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO MAIO/23		500,00
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95902; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 06/2023		500,00
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97713; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 07/2023		500,00
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99606; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO AGO/23		500,00
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101454; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 09/2023		500,00
05/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103266; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 10/2023		500,00
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105103; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 11/2023		500,00
04/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106944; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 12/2023		500,00
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00