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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1085	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de fornecimento de 10 contas de email/painel controle/antispam/ antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de fornecimento de 10 contas de email/painel controle/antispam/ antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	2.079,00
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/90533; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 02/2023		189,00
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/92037; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 03/2023		189,00
06/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
02/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95824; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 06/2023		189,00
13/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
21/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/94075; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2023		189,00
28/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97715; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2023		189,00
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99607; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR AGO/23		189,00
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101456; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 09/2023		189,00
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103269; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023		189,00
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105092; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023		189,00
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106946; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 12/2023		189,00
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			189,00
26/12/2023	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.	-189,00
TOTAL		1.890,00	1.890,00	1.890,00
SALDO A PAGAR				0,00