| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Escola Indígena Nangã (via Radio), 11 acesso para Escola Criança Feliz (fibra residencial 120Mb). Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. | 0,00 | 1.999,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Escola Indígena Nangã (via Radio), 11 acesso para Escola Criança Feliz (fibra residencial 120Mb). Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. | 1.999,80 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/90532; 1/90531; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 02/2023 | 181,80 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 181,80 | ||
| 30/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/92032; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 03/2023 | 81,90 | ||
| 06/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 81,90 | ||
| 28/07/2023 | ESTORNO PELA SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. | -1.736,10 | ||
| TOTAL | 263,70 | 263,70 | 263,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
