Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Escola Indígena Nangã (via Radio), 11 acesso para Escola Criança Feliz (fibra residencial 120Mb). Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.
0,00
1.999,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Escola Indígena Nangã (via Radio), 11 acesso para Escola Criança Feliz (fibra residencial 120Mb). Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.
1.999,80
28/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/90532; 1/90531; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 02/2023
181,80
07/03/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
181,80
30/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/92032; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 03/2023
81,90
06/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2023 - REF. MARÇO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
81,90
28/07/2023
ESTORNO PELA SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.
-1.736,10
TOTAL
263,70
263,70
263,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
