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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1087	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	0,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023.	2.750,00
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/90530; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 02/2023		250,00
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/92033; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 03/2023		250,00
06/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/94138; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 04/2023		250,00
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95815; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA MAIO/23		250,00
05/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95899; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2023		250,00
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97710; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 07/2023		250,00
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1087/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99603; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA AGO/23		250,00
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101450; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 09/2023		250,00
05/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103265; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 10/2023		250,00
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105101; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 11/2023		250,00
04/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. NOVEMBRO /2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106940; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 12/2023		250,00
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00