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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 11 acesso SINE plano 5MB, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	0,00	6.737,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 11 acesso SINE plano 5MB, PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	6.737,50
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/90534; 1/90538; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 02/2023		612,50
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/92024; 1/92038; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 03/2023		612,50
06/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/94130; 1/94141; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 04/2023		612,50
10/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95806; 1/95819; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR MAIO/23		612,50
05/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95890; 1/95901; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2023		612,50
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97707; 1/97712; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2023		612,50
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			612,50
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99592; 1/99604; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR AGO/23		612,50
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101440; 1/101453; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 09/2023		612,50
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			612,50
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103268; 1/103255; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023		612,50
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105102; 1/105093; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023		612,50
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			612,50
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106943; 1/106930; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 12/2023		612,50
26/12/2023	Pagamento de Empenho 1100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			612,50
TOTAL		6.737,50	6.737,50	6.737,50
SALDO A PAGAR				0,00