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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para camera monitoramento da Brigada Militar, Camera de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	0,00	6.422,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para camera monitoramento da Brigada Militar, Camera de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	6.422,90
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/90529; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 02/2023		583,22
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/92030; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 03/2023		583,22
06/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/94137; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 04/2023		583,22
10/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95812; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR MAIO/23		583,22
05/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95896; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2023		583,22
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97701; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2023		583,22
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,22
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99599; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR AGO/23		583,22
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101446; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 09/2023		583,22
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,22
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103262; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023		583,22
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105098; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023		583,22
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106937; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 12/2023		583,22
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			583,22
26/12/2023	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.	-7,48
TOTAL		6.415,42	6.415,42	6.415,42
SALDO A PAGAR				0,00