Valor Empenhado referente a: 220,52 tinta latex acrilica - material, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, PROCESSO Nº 98/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022.
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2.529,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
Valor Empenhado referente a: 220,52 tinta latex acrilica - material, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, PROCESSO Nº 98/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022.
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26/07/2023
Conforme DANFE Nº 890/48153564; Sec. Do Turismo – VINÍCIUS GABRIEL CHEQUIM
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02/08/2023
Pagamento de Empenho 1185/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.529,36
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
