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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1186	Data de lançamento:	02/03/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 220,52 aplicação manual de pintura - mão de obra, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, PROCESSO Nº 98/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022.	0,00	1.548,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2023	Valor Empenhado referente a: 220,52 aplicação manual de pintura - mão de obra, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, PROCESSO Nº 98/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022.	1.548,05
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/115; Sec. Do Turismo – VINÍCIUS GABRIEL CHEQUIM		1.548,05
02/08/2023	Pagamento de Empenho 1186/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.548,05
TOTAL		1.548,05	1.548,05	1.548,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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