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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1458	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AMPLIAÇÃO DE METAS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO AMBITO DO PROCEL RELUZ TCT PRF 040/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022.	0,00	4.692,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	Valor Empenhado referente a: AMPLIAÇÃO DE METAS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO AMBITO DO PROCEL RELUZ TCT PRF 040/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022.	4.692,00
22/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1627; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		4.692,00
29/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2023 SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA - 15735			4.692,00
TOTAL		4.692,00	4.692,00	4.692,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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