Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 4,2 meses de Prestação de serviços técnicos na área ambiental, Compreendendo os serviços listados na Ordem de Compra nº 1228/2023, cfe. Pregão Presencial nº 07/2023, Contrato nº 41/2023. |
12.600,00 |
|
|
| 18/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/414; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO comp 03/2023 |
|
600,00 |
|
| 18/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/415; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO comp 05/2023 |
|
3.000,00 |
|
| 05/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2023 - REF. MARÇO E MAIO/2023
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 |
|
|
3.600,00 |
| 08/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/428; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 10/2023 |
|
3.000,00 |
|
| 13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1576/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.000,00 |
| 29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/429; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO comp 11/2023 |
|
3.000,00 |
|
| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/432; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 12/2023 |
|
3.000,00 |
|
| 06/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 |
|
|
3.000,00 |
| 11/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
