Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 670KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1262/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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2.834,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 670KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1262/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
2.834,10
27/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/80; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.834,10
04/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
2.834,10
TOTAL
2.834,10
2.834,10
2.834,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
