Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 615 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.546,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 615 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.546,10
27/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/208; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.546,10
04/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.204,93
04/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1601/2023
61,10
04/04/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1601/2023
280,07
TOTAL
2.546,10
2.546,10
2.546,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
