| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 1,66 meses prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, nas vias públicas do perímetro urbano e arredores do Município, fornecendo: caminhão, motorista, coletores e transp., cfe. pregão nº12/2018, contrato nº 105/2018. | 0,00 | 29.535,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 1,66 meses prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, nas vias públicas do perímetro urbano e arredores do Município, fornecendo: caminhão, motorista, coletores e transp., cfe. pregão nº12/2018, contrato nº 105/2018. | 29.535,02 | ||
| 26/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/437; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI MAIO/23 | 17.720,66 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2023 - REF. JUNHO/2023 BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA - 10849 | 17.720,66 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/451; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 06/2023 | 11.814,36 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.814,36 | ||
| TOTAL | 29.535,02 | 29.535,02 | 29.535,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
