Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - PORTARIA MIDR 806/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 560,0789 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711 E 649,0697 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
0,00 |
6.589,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: 560,0789 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711 E 649,0697 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
6.589,86 |
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| 03/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/93089; 002/37604; 002/38128; 003/9093; 001/93128; 001/93271; 002/38038; 002/37814; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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6.589,86 |
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| 14/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2023
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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6.589,86 |
| TOTAL |
6.589,86 |
6.589,86 |
6.589,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
