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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1925	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL COMUM: 749,68 LTS P/ MOTONIV. Nº 01, 804,04 LTS P/MOTONIV. Nº 02, 840,30 LTS P/ESCAVADEIRA HIDR., 551,07 LTS P/RETRO Nº 05, 63 LTS P/RETRO Nº 06, 128,08LTS P/TRATOR NEWHOLLAND E 598 LTS P/ ROLO COMPACTADOR, CFE. ATA 02/22, PREGÃO 18/22.	0,00	21.062,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL COMUM: 749,68 LTS P/ MOTONIV. Nº 01, 804,04 LTS P/MOTONIV. Nº 02, 840,30 LTS P/ESCAVADEIRA HIDR., 551,07 LTS P/RETRO Nº 05, 63 LTS P/RETRO Nº 06, 128,08LTS P/TRATOR NEWHOLLAND E 598 LTS P/ ROLO COMPACTADOR, CFE. ATA 02/22, PREGÃO 18/22.	21.062,38
03/04/2023	Conforme DANFE Nº 002/37348; 001/93073; 001/93066; 002/37463; 002/37439; 002/37533; 002/37614; 002/37602; 003/9001; 001/93292; 001/93341; 002/37696; 002/37806; 002/37799; 002/37833; 001/93482; 002/37934; 001/93491; 002/38030; 001/93524; 001/93523; 002/38116; 001/93603; 003/9170; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		21.062,38
11/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2023 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			21.011,83
11/04/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1925/2023			50,55
TOTAL		21.062,38	21.062,38	21.062,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/04/2023	50,55		Lançada
TOTAL		50,55

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