Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.082 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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13.036,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.082 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.036,86
05/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
13.036,86
12/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1931/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
13.036,86
TOTAL
13.036,86
13.036,86
13.036,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
