Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.706 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1449/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 30/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
11.202,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.706 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1449/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 30/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
11.202,84
05/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/209; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
11.202,84
12/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
9.701,67
12/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1934/2023
268,86
12/04/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1934/2023
1.232,31
TOTAL
11.202,84
11.202,84
11.202,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
