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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1974	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 283 UN LUVA DE PVC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO Nº 102/2022, ATA Nº 04/2022, CONTRAPARTIDA TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	424,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	Valor Empenhado referente a: 283 UN LUVA DE PVC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO Nº 102/2022, ATA Nº 04/2022, CONTRAPARTIDA TCT 040/2022 ELETROBRAS.	424,50
17/04/2023	Conforme DANFE Nº 3/15142; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		424,50
26/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2023 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 15992			424,50
TOTAL		424,50	424,50	424,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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