Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2025	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9 mêses de Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022.	0,00	4.482,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9 mêses de Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022.	4.482,00
09/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/101; Sec. Do Turismo - ANTONIO VILSON BERNARDI comp 04/2023		498,00
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. ABRIL/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
30/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/103; Sec. Do Turismo - ANTONIO VILSON BERNARDI comp 05/2023		498,00
06/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. MAIO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
29/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/105; Sec. Do Turismo – VINÍCIUS GABRIEL CHEQUIM comp 06/2023		498,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2025/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			498,00
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/108; Sec do turismo – VINICIUS GABRIEL CHEQUIM COMP. 07/2023		498,00
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2025/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			498,00
30/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/109; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI AGO/2023		498,00
06/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. AGOSTO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI SET/23		498,00
10/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. SET/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 10/2023		498,00
08/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. OUTUBRO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
28/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 11/2023		498,00
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI dez/23		498,00
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
TOTAL		4.482,00	4.482,00	4.482,00
SALDO A PAGAR				0,00