Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 mêses de serviços profissionais para instrutor de música banda municipal p/ estudantes Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e Coral da E.M.E.F Dr. Vicente Dutra. Carta Convite nº 04/19, 5º Aditivo contrato 58/19. |
15.402,80 |
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12/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/341; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Março/23 |
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1.540,28 |
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19/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. MARÇO/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.540,28 |
03/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/344; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 04/2023 |
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1.540,28 |
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10/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. ABRIL/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
31/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/354; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 05/2023 |
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1.540,28 |
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12/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. MAIO/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
29/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/363; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2023 |
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1.540,28 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,28 |
31/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/371; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 07/2023 |
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1.540,28 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,28 |
30/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/382; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA AGO/2023 |
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1.540,28 |
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06/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. AGOSTO/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/393; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA SET/23 |
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1.540,28 |
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04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. SET/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
27/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/401; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 10/2023 |
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1.540,28 |
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07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,28 |
29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/410; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 11/2023 |
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1.540,28 |
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06/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/418; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 12/2023 |
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1.540,28 |
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22/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.540,28 |
TOTAL |
15.402,80 |
15.402,80 |
15.402,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.