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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2079	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 mêses de serviços profissionais para instrutor de música banda municipal p/ estudantes Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e Coral da E.M.E.F Dr. Vicente Dutra. Carta Convite nº 04/19, 5º Aditivo contrato 58/19.		15.402,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 mêses de serviços profissionais para instrutor de música banda municipal p/ estudantes Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e Coral da E.M.E.F Dr. Vicente Dutra. Carta Convite nº 04/19, 5º Aditivo contrato 58/19.	15.402,80
12/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/341; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Março/23		1.540,28
19/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. MARÇO/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.540,28
03/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/344; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 04/2023		1.540,28
10/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. ABRIL/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
31/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/354; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 05/2023		1.540,28
12/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. MAIO/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
29/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/363; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2023		1.540,28
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.540,28
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/371; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 07/2023		1.540,28
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.540,28
30/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/382; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA AGO/2023		1.540,28
06/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. AGOSTO/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/393; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA SET/23		1.540,28
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. SET/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
27/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/401; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 10/2023		1.540,28
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.540,28
29/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/410; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 11/2023		1.540,28
06/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
12/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/418; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 12/2023		1.540,28
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.540,28
TOTAL		15.402,80	15.402,80	15.402,80
SALDO A PAGAR				0,00