Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 221UN FITA DE AÇO INÓX. TERMO REF. 02. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 05/2022. |
0,00 |
1.407,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: 221UN FITA DE AÇO INÓX. TERMO REF. 02. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 05/2022. |
1.407,77 |
|
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| 09/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/111; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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1.407,77 |
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| 15/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2023
DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 15993 |
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1.407,77 |
| TOTAL |
1.407,77 |
1.407,77 |
1.407,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
