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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MAXIMA 150W PADRÃO A. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022.	0,00	5.868,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	Valor Empenhado referente a: 12 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MAXIMA 150W PADRÃO A. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022.	5.868,00
20/06/2023	Conforme DANFE Nº 001/163; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		5.868,00
04/07/2023	Pagamento de Empenho 2494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.868,00
TOTAL		5.868,00	5.868,00	5.868,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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