Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. TERMO DE REFERÊNCIA 03. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 11/2022.
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3.080,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. TERMO DE REFERÊNCIA 03. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 11/2022.
3.080,66
15/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/594; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
3.080,66
18/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023
RAMÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI - 14864
2.704,82
18/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2497/2023
36,97
18/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2497/2023
338,87
TOTAL
3.080,66
3.080,66
3.080,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
