Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 201 CONECTOR DE DERIVAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 04/2022. |
0,00 |
1.005,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: 201 CONECTOR DE DERIVAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 04/2022. |
1.005,00 |
|
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| 25/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/15204; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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1.005,00 |
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| 06/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2023
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 15992 |
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1.005,00 |
| TOTAL |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
