Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.322 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1803/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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9.636,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.322 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1803/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
9.636,30
02/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
9.636,30
09/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
9.636,30
TOTAL
9.636,30
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9.636,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.