Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.091 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1804/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
8.656,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.091 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1804/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
8.656,74
05/05/2023
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/220;
8.656,74
11/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
7.782,42
11/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2510/2023
207,76
11/05/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2510/2023
666,56
TOTAL
8.656,74
8.656,74
8.656,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
