Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.764 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1806/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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7.302,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.764 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1806/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
7.302,96
05/05/2023
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/222;
7.302,96
11/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
6.565,37
11/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2512/2023
175,27
11/05/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2512/2023
562,32
TOTAL
7.302,96
7.302,96
7.302,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
