Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.484 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1805/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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10.333,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.484 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1805/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.333,44
05/05/2023
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/221;
10.333,44
11/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
9.289,77
11/05/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2513/2023
795,67
11/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2513/2023
248,00
TOTAL
10.333,44
10.333,44
10.333,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
