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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.484 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1805/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	10.333,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.484 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1805/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	10.333,44
05/05/2023	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/221;		10.333,44
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			9.289,77
11/05/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2513/2023			795,67
11/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2513/2023			248,00
TOTAL		10.333,44	10.333,44	10.333,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	11/05/2023	795,67		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/05/2023	248,00		Lançada
TOTAL		1.043,67