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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES DE ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial , PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	0,00	719,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES DE ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial , PROCESSO Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023.	719,20
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95814; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO MAIO/23		69,60
05/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			69,60
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95897; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 06/2023		89,90
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			89,90
26/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97708; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 07/2023		89,90
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
28/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/99600; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO AGO/23		89,90
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			89,90
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101449; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 09/2023		89,90
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103261; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 10/2023		89,90
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			89,90
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105087; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 11/2023		89,90
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106938; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 12/2023		89,90
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			89,90
26/12/2023	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.	-20,30
TOTAL		698,90	698,90	698,90
SALDO A PAGAR				0,00