Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2860	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 966KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2133/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	4.018,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 966KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2133/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	4.018,56
18/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/225; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		4.018,56
01/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			3.612,70
01/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2860/2023			96,44
01/06/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2860/2023			309,42
TOTAL		4.018,56	4.018,56	4.018,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2023	96,44		Lançada
INSS - EMPRESAS	01/06/2023	309,42		Lançada
TOTAL		405,86