Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 903KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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3.747,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 903KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.747,45
18/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/88; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.747,45
01/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
3.747,45
TOTAL
3.747,45
3.747,45
3.747,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
