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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2863	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 686KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2135/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	2.840,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 686KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2135/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	2.840,04
18/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/226; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		2.840,04
01/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			2.553,20
01/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2023			68,16
01/06/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2863/2023			218,68
TOTAL		2.840,04	2.840,04	2.840,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2023	68,16		Lançada
INSS - EMPRESAS	01/06/2023	218,68		Lançada
TOTAL		286,84