Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - PORTARIA MIDR 806/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 180,0083 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, 316,0372 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, C/ RECURSOS AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
0,00 |
2.400,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
Valor Empenhado referente a: 180,0083 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, 316,0372 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, C/ RECURSOS AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
2.400,86 |
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| 26/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/94089; 2/39208; 1/94099; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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2.400,86 |
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| 07/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2023
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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2.400,86 |
| TOTAL |
2.400,86 |
2.400,86 |
2.400,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
