Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 784KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2381/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.096,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 784KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2381/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.096,80
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/232; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.096,80
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3221/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.784,03
07/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3221/2023
238,45
07/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3221/2023
74,32
TOTAL
3.096,80
3.096,80
3.096,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
