Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 768KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2389/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.010,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 768KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2389/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.010,56
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.010,56
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.010,56
TOTAL
3.010,56
3.010,56
3.010,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
