Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 588KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.269,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 588KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.269,68
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/233; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.269,68
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.040,45
07/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3226/2023
174,76
07/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3226/2023
54,47
TOTAL
2.269,68
2.269,68
2.269,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
