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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 588KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	2.269,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 588KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	2.269,68
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/233; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		2.269,68
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			2.040,45
07/06/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3226/2023			174,76
07/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3226/2023			54,47
TOTAL		2.269,68	2.269,68	2.269,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	07/06/2023	174,76		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/06/2023	54,47		Lançada
TOTAL		229,23