Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 774KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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2.995,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 774KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
2.995,38
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.995,38
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
2.995,38
TOTAL
2.995,38
2.995,38
2.995,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
