Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 828KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2386/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.220,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 828KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2386/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.220,92
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/231; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.220,92
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.895,61
07/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3228/2023
248,01
07/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3228/2023
77,30
TOTAL
3.220,92
3.220,92
3.220,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
