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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3229	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 804KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	0,00	3.135,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 804KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	3.135,60
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/91; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		3.135,60
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2023 C.H. BERNARDI LTDA - 15305			3.135,60
TOTAL		3.135,60	3.135,60	3.135,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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